Корректировочный счет-фактура от поставщика в 1С 7.7
Добрый день.
Получила от Энергокомпании корректировочные счет-фактуры за январь (увеличение суммы) и февраль (уменьшение суммы) 2012 г. датированы 31.03.12 г. Как мне отразить счета-фактуры в программе.
Сделала корректировочные счета-фактуры, на их основании сделала Записи в книгу покупок (на увеличение) и Книгу продаж (на уменьшение), откорректировала задолженность перед поставщиком (для акта сверки).
Но проблема в том, что в журнале ордере по 19 счету у меня красное конечное сальдо получается 60 руб. на разницу между этими суммами (НДС увеличение на 115 руб. и уменьшение на 55 руб.). Эту разницу 60 руб.я должна к возмещению поставить. Как исправить ситуацию?
Получила от Энергокомпании корректировочные счет-фактуры за январь (увеличение суммы) и февраль (уменьшение суммы) 2012 г. датированы 31.03.12 г. Как мне отразить счета-фактуры в программе.
Сделала корректировочные счета-фактуры, на их основании сделала Записи в книгу покупок (на увеличение) и Книгу продаж (на уменьшение), откорректировала задолженность перед поставщиком (для акта сверки).
Но проблема в том, что в журнале ордере по 19 счету у меня красное конечное сальдо получается 60 руб. на разницу между этими суммами (НДС увеличение на 115 руб. и уменьшение на 55 руб.). Эту разницу 60 руб.я должна к возмещению поставить. Как исправить ситуацию?
Comments
-
Когда вы вводите на основании корректировочной сч.ф. запись кн.продаж, то там есть окошко (над табличной частью) с запросом: "Запись доп.листа на дату", если галочку уберете, то попадет в кн.продаж, а если оставите галочку, то ищите на доп.листе.
И не забудьте поставить галочку "Формировать проводки"
А вот сказать точно, что должно ли это быть на доп.листе или на главном листе кн.покупок, сказать не могу.
